Купить товарный чек, кассовый чек, товарную накладную, счет-фактуру, документы для списания наличности, документы для отчета за выданные деньги <<ЗАКАЗАТЬ>>



ДЛЯ КОГО БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ СЕРВИС?
- работники предприятий, получающие деньги в подотчет для траты на нужды предприятия, которые потеряли чеки, желающие их восстановить или продублировать;
- работники предприятий, ездящие в командировки, которые потеряли чеки за проживание в гостиницах, желающие их восстановить или продублировать;
- руководство предприятий, желающее уменьшить размер налоговой нагрузки для своего предприятия;
- бухгалтерия предприятия, желающая оптимизировать налоговую нагрузку;
и т. д.

Товарная накладная, счет фактура, договор поставки, товарно-транспортная накладная (ТТН) и другие бухгалтерские первичные документы.

Стоимость пакета отчетных документов составляет определенный процент от общей суммы, указываемой в пакете документов при единовременном заказе. Оплата по нашим правилам.
Процентовка средняя и зависит о региона, в котором находится организация-источник. А также от того, какой состав пакета документов требуется, количество номенклатурных позиций, требование дополнительных документов (выписка из ЕГРЮЛ, скан паспорта директора, ТТН, копии свидетельств ИНН и ОГРН, бух. баланс с отметкой о сдаче в ИФНС, декларация по НДС, и другие документы). Также на цену влияет  наличие или отсутствия у нашей фирмы доступного для визита офиса, сотрудников в нем, использование "живого" автотранспорта в ТТН и многое-многое другое.  Назначение процентовки по каждому заказу сугубо индивидуально, но оно вписывается в привиденные ниже рамки:
1 - 50000 руб. - 1000 рублей за один комплект документов по одной сделке (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек, договор).
50001 - 100000 руб.- 1-3 фирмы - 4%, 4-6 фирм - 5%
100001 - 500000 руб. - 1-3 фирмы - 3,5%, 4-6 фирм - 4,5%
500001 - 2000000 руб. - 1-3 фирмы - 3%, 4-6 фирм - 4%
2000001 руб. - 3000000 - 1-3 фирмы - 2,5%, 4-6 фирм - 3%
3000001 руб. - и выше - 1-3 фирмы - 2%, 4-6 фирм - 2,5%
Цена за большее количество фирм-поставщиков в одном заказе оговаривается отдельно. Все зависит от общей суммы, количества фирм поставщиков.

Цены - не окончательные! При перспективе долгосрочного сотрудничества и больших суммах заказов процент также может быть снижен! (Примечание - Право оценки перспективы долгосрочности сотрудничества принадлежит исключительно нам).

От Вас необходимо предоставление информации о:
- дате заключения договора на поставку товаров\оказание услуг;
- наименование товаров\услуг;
- их цена\количество\стоимость;
- дата накладной
- дата фактической оплаты (даты договора, накладной, кассового чека с корешком приходного ордера могут значительно различаться)
Для Вашего удобства мы подготовили таблицу в формате EXCEL, доступную для скачивания, где приведен пример заполнения нужных данных. В эту же таблицу Вы вносите и свои данные, а также прикрепляете реквизиты своей организации-получателя (плательщика), сохраняете и отправляете нам на адрес электронной почты, либо через форму заказа на этом сайте.
>>СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ<<

Мы не подделываем документы! Мы выписываем документы (накладную ТОРГ-12 или акт выполненных работ, Счет фактуру, корешок к приходному кассовому ордеру и кассовый чек, а также, в случае необходимости, договор поставки и товарно-транспортную накладную) от действующей организации, которая находится в ЕГРЮЛ, доступные для проверки всем желающим на сайте Налоговой службы россии по адресу http://egrul.nalog.ru/.

Накладная

- это документ, который регулярно требуется фирмам. Заполнение этого документа несложное, но инспекторы постоянно находят ошибки. Это происходит из-за того, что налогоплательщики часто предоставляют множество документов, оформленных на одну фирму. Во избежание такой ошибки мы используем и постоянно "прокручиваем" в течение 1 налогового периода более 300 фирм.
Выявить точное количество подделок первичной документации невозможно. По заявлениям инспекторов этот показатель от 50 до 80 %. Налоговики не в силах провести проверку абсолютно всех документов. Они смотрят лишь на крупные и видимые нарушения.
Подводя итог, скажем, что мы предлагаем быстро и качественно сделать  для Вас бухгалтерские документы Ставрополе, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Липецке и любом другом городе или регионе России - товарную накладную, счет фактуру, договор поставки, квитанцию приходного кассового ордера, кассовый чек. Возможно выделение НДС в том числе и в кассовом чеке.

Товарная накладная

- первичный документ, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Унифицированная форма товарной накладной (форма № ТОРГ-12) утверждена постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132.
Товарная накладная составляется в двух экземплярах:
первый остается у организации, реализующей товарно-материальные ценности;
второй передается организации-покупателю.
На основании товарной накладной фирма-продавец списывает стоимость товаров в бухгалтерском учете, а покупатель оприходует полученные ценности.
Организация может не пользоваться унифицированной формой ТОРГ-12, а составить собственный вариант товарной накладной. В данном случае в накладной должны быть обязательно прописаны следующие реквизиты:
наименование документа и наименование организации, от имени которой составлен документ;
дата составления документа;
наименование товара, его количество и стоимость;
должности лиц, ответственных за данную хозяйственную операцию;
личные подписи этих лиц;
печати организаций.
Для учета торговых операций предусмотрена унифицированная форма ТОРГ-12. Пожалуй, нет такого предприятия, которое бы не сталкивалось с этим документом. Разберемся, как и для чего его заполнять.
Для чего нужно
Применяется для оформления продажи товарно-материальных цен­ностей сторонней организации. Данный документ является оправда­тельным и, как правило, пристально проверяется налоговыми инспек­торами. Необходим организации-продавцу - для отпуска товаров и покупателю - для принятия товаров на учет.
Форма
Напомним, что все хозяйственные операции, проводимые организаци­ей, должны оформляться оправдательными документами. Эти доку­менты служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет (Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Операции по купле-продаже товаров оформляются товарной на­кладной по форме ТОРГ-12. Она имеет унифицированную форму, ут­вержденную постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132. Указания по ее применению утверждены этим же постановле­нием.
Правила заполнения
Накладная составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр оста­ется в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и явля­ется основанием для их списания. Второй экземпляр передается сто­ронней организации и является основанием для оприходования этих ценностей.
Данный документ должен содержать следующие реквизиты:
наименование, адрес, телефон, факс и реквизиты обслуживающего банка грузополучателя, поставщика и плательщика;
номер и дату транспортной накладной;
должности и подписи лиц, разрешивших отпуск груза и осуще­ствивших его фактическую отгрузку.
Помимо самих подписей, в товарной накладной в обязательном порядке приводятся расшиф­ровки подписей указанных лиц.
Обращаем внимание, что при получении груза важно соблюсти не­которые нюансы.
Так, если от имени грузополучателя товар получает уполномо­ченное лицо при наличии печати организации, то в накладной ука­зывается его должность, подпись и расшифровка подписи, а затем печать. Если при получении груза печати нет в наличии, то в на­кладной также указывается должность такого лица, подпись, рас­шифровка печати, дата и номер доверенности, выданной лицу орга­низацией.
Соблюдение этих требований важно, так как по поводу заполне­ния накладной сложилась обширная арбитражная практика. Как правило, налоговики придираются по тому или иному основанию. Их позиция понятна, поскольку документ (а затем и понесенные рас­ходы) можно принять к учету только тогда, когда он оформлен над­лежащим образом.
К примеру, в постановлении ФАС Московского округа от 29 фев­раля 2012 г. № А40-127306/10-90-714 рассмотрена следующая ситуа­ция: инспекция отказала обществу в возмещении НДС, поскольку ТОРГ-12 оформлена с нарушением требований. В ней отсутствует дата отпуска товара, не заполнена строка «груз получил грузополу­чатель», не указана должность лица, принявшего груз, а также до­веренность, на основании которой груз принят; нет расшифровки подписи подрядчика. Судьи в вынесенном решении отметили, что указанные налоговым органом неточности в товарных накладных, допущенные при оформлении, не могут лишать организацию права принять поставленный товар к учету и не являются основанием для отказа в возмещении НДС. При этом они указали, что товарная на­кладная является документом бухгалтерского, а не налогового уче­та, поэтому законодательство не связывает право на налоговый вы­чет по НДС с нарушением порядка оформления товарных накладных.

Бухгалтерская отчетность для организаций
Счет-фактура

является основным документом, на основании которого налогоплательщик может предъявить НДС к вычету. В то же время для налоговых органов счет-фактура значится в списке наиболее проверяемых документов первой при проведении налоговых проверок по НДС, так как, обнаружив, что счет-фактура заполнен неверно, налогоплательщик лишается вычета, отстоять право, на который зачастую возможно только в суде. Отметим тот факт, что наибольшее количество судебных разбирательств связано именно со счетами-фактурами. Несмотря на многочисленные разъясняющие письма финансового и налогового ведомств, комментарии экспертов и специалистов, меньше вопросов по поводу составления и заполнения счетов-фактур не становится.
Счет-фактура выписывается налогоплательщиком не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав - п.3 ст.168 НК РФ.
Счета-фактуры составляются в соответствии с требованиями, перечисленными в п.5 и п.6 ст.169 НК РФ. Счета-фактуры, составленные с нарушением этих требований, не могут являться основанием для принятия сумм налога к вычету или возмещению. В свою очередь, дополнительные, не предусмотренные п.5 и п.6 ст.169 НК РФ, требования, предъявляемые к счету-фактуре, не могут быть основанием для отказа принять к вычету сумму налога, предъявленную налогоплательщиком - п.2 ст.169 НК РФ.
Допускается заполнение счета-фактуры комбинированным способом (с помощью компьютера и от руки) - п.14 Правил и Письмо МНС РФ от 26 февраля 2004 г. №03-1-08/525/18. Главное - не нарушать последовательности расположения реквизитов, содержание и число показателей счета-фактуры, утвержденных п.2 ст.169 НК РФ.
Нумерация счетов-фактур осуществляется в течение года в хронологическом порядке.
Несмотря на то, что все расчеты на территории России производятся только в рублях (для расчетов в иностранной валюте на территории России требуется разрешение Центрального банка РФ), Налоговый кодекс разрешает указывать суммы в счетах-фактурах в иностранной валюте, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте - п.7 ст.169 НК РФ. При этом в договоре указывается по какому курсу и на какую дату производится пересчет валютных обязательств в рубли. Если указаний на курс в договоре нет, то пересчет происходит по курсу Центрального банка РФ на дату исполнения договора. Однако достаточно часто обязательства по условиям сделки бывают выражены в условных единицах. В таких случаях, по мнению авторов, налогоплательщики могут указать в счете-фактуре суммы, выраженные в условных единицах. При заключении условий сделки в условных единицах необходимо указать порядок пересчета условных единиц в рубли.